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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>Comune di San Marco dei Cavoti</entePubblicatore>
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      <oggetto>FESTA DELLEMIGRANTE 2016</oggetto>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI GEDCONS PA</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZI PULIZIA UFFICI COMUNALI E MUSEO DEGLI OROLOGI</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00797290624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BENESSER A R.L. ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SARA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PRO-VITAE SCPA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DICEMBRE 2016</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
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      <importoAggiudicazione>5783.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
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      <oggetto>SPESE POSTALE ANNO 2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>8240.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA FRANCISI</oggetto>
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      <partecipanti></partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>6550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
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        <denominazione>ALPHALTSOFT SRL</denominazione>
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      <oggetto>TERMINALE MARCATEMPO E SERVIZI</oggetto>
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      <partecipanti></partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>948.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ECOJUNK SRL</denominazione>
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      <oggetto>TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>24240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-18</dataInizio>
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        <denominazione>ELETTRO SIM DI CASCIANO SIMONE</denominazione>
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      <oggetto>COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE A SERVIZIO PIP</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>12883.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-18</dataInizio>
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        <denominazione>CALZONE CARBURANTI</denominazione>
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      <importoAggiudicazione>3878.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3878.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAVOTO DIODORO</denominazione>
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      <oggetto>ABBATTIMENTO PINO VIA PSSA MARIA DI PIEMONTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>VIVISPORT SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA IMPIANTO BASKET</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1572.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SIPS SRL</denominazione>
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      <oggetto>SPESA SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CR LUMINARIA DI RICCI LORENZO E C SAS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO 25 APRILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1818.18</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ANALISI CAMPIONI ACQUA</oggetto>
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        <denominazione>CRISMATICA CENTRO SERVIZI SRL</denominazione>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI</oggetto>
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        <denominazione>GI PA SRL</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE</oggetto>
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        <denominazione>SIPS SRL</denominazione>
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        <denominazione>TEKNIMOND SRL</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RISPRISTINO IMPIANTO DEPURATIVO LOCALITA FONTECAVALLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01881650616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.M.AL. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENTEI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611630623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNIMOND SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70130.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>713.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>713.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>PUNTO UFFICIO SAS</denominazione>
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      <oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA STAMPANTE SCANNER E FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SANNIOFIRE SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI SEDI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>1089.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1089.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SIPS SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI RILEGATURA DOCUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ORSILLO MOTORS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA TARGA DH137YZ</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>557.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>557.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED1FB7D29</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>FORNO LA BONTA DEL PANE SNC DI SORIANO LUIGI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FESTA DELL EMIGRANTE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA9135FDA1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ALPHASOFT SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE LUGLIO SETTEBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1625.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z871F22BA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00158417623</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>MORGANELLA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PULIZIA AI BORDI DELLE STRADE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z171E20A1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01487530626</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DGL 2 SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER TRASPORTI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3151.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3151.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>FLLI ZUPPA SNC</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TAPPARELLE SCUOLA ELEMENTARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ALPHASOFT SRL</denominazione>
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      <oggetto>SICUREZZA DATI INFORMATICI 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>TRANSAZIONE SINISTRO STRADALE</oggetto>
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      <oggetto>SPESA CONGLOMERATO A FREDDO PERMANENTE</oggetto>
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        <denominazione>DE CONNO RAFFAELE SRL</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</oggetto>
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      <oggetto>TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
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        <dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
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        <denominazione>CATTOLICA ASSICURAZIONI</denominazione>
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      <oggetto>RCA AUTOMEZZO TARGA DP659AJ</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>LA COMETA</denominazione>
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      <oggetto>SPESE SERVIZIO MENSA ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-10-01</dataInizio>
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        <denominazione>TIPOGRAFIA SAN MARCO DI IALEGGIO LINDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
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      <cig>ZB72000F03</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>EDILE PEZZUTO DE GAVOTI CORPORATION SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LA COMETA COOP SOCIALE ONLUS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MENSA LUDOTECA 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COOP SOCIALOE ONLUS ASTRO NASCENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO LUDOTECA 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4285.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4285.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E1CDAF08</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CEDIM GAGLIARDI SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CRONOTERMOSTATI ANALOGICI E LAVORI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>811.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>811.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LUCA RUSSO</denominazione>
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      <oggetto>COSTO CUSTODE GESTIONE STAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01580320628</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LUCA RUSSO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COSTO PENSIONAMENTO CAVALLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>OFFICINA MECCANICA CARPINELLI NICOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGA CP657XG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>LA LIVELLA DI PASCARELLA GIUSEPPE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE E LAVORI VARI AL CIMITERO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3373.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3373.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>OTTOMEDIA SRL</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROMOZIONE EVENTI SU EMITTENTE TELEVISIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARI EVENTI</oggetto>
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        <denominazione>DILLO CON UN FIORE DI BORRILLO ALESSANDRO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI FIORI E PIANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
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        <denominazione>TIPOGRAFIA SAN MARCO DI IALEGGIO LINDA</denominazione>
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      <oggetto>MANIFESTI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
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        <denominazione>CATTOLICA ASSICURAZIONI</denominazione>
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      <oggetto>RCA TARGA CP657XG</oggetto>
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        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
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        <denominazione>SOGNI DI CARTA SRL</denominazione>
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      <oggetto>CEDILE LIBRARIE PER ANNO SCOLASTICO 2017 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIAMANTE CONTENT SRL</denominazione>
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      <oggetto>SPESA DIRETTA VIDEO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
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        <denominazione>CAM SRL AGRITURISMO PRETILONGHE</denominazione>
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      <oggetto>INAUGURAZIONE NUOVA BIBLIOTECA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>727.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>CEDIM GAGLIARDI SRL</denominazione>
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      <oggetto>SPESA MANUTENZIONE TENDOSTRUTTURA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>DND SRL</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PASSAMANO VIA ROVAGNERA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>SIPS SRL</denominazione>
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        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ORSILLO MOTORS DI ORSILLO GIUSEPPE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA MANUTENZIONE MOTOCOMPRESSORE</oggetto>
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        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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      <importoAggiudicazione>737.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>737.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DE CONNO RAFFAELE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER STRADE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA81FBA178</cig>
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        <denominazione>DE CONNO RAFFAELE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ISOLA ECOLOGICA</oggetto>
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      <partecipanti></partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>175.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>175.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA214B973</cig>
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      <oggetto>CEDILE LIBRARIE</oggetto>
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        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2323.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7132668A70</cig>
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        <denominazione>LEXMEDIA SRL</denominazione>
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      <oggetto>GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENZA</oggetto>
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        <denominazione>PROCED SRL</denominazione>
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